宁夏回族自治区固原市中级人民法院2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市中级人民法院2017年部门预算—单位概况
一、主要职能
固原市中级人民法院是固原市人民政府的组成部门，属市财政全额拨款的一级预算单位。主要负责全市辖区内的一二审司法审判及普法宣传等工作。
固原市中级人民法院内设政治处、办公室、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、研究室、监察室、执行局、审判管理办公室、法警队等15个机构。全院共有中央政法专项编制102名，后勤服务人员事业编制6名。2017年年初实有94人，其中中央政法编制行政人员90人，事业人员4人。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，固原市中级人民法院部门预算包括：固原市中级人民法院本级预算。
固原中级人民法院2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
2069.88
|
（一）一般公共服务支出
|
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|
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（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
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|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
1650.74
|
1650.74
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
216.29
|
216.29
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
115.09
|
115.09
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
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|
|
|
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|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
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（十五）商业服务业等支出
|
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|
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（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
|
87.76
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
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|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
2069.88
|
支出总计
|
2069.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
公共财政预算拨款
|
政府性基金
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
自治区经费拨款
|
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
|
中央专项转移支付
|
中央一般性转移支付
|
|
20405
|
法院
|
2069.88
|
2069.88
|
1758.33
|
|
311.55
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1339.19
|
1339.19
|
1339.19
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
311.55
|
311.55
|
|
|
311.55
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
12.56
|
12.56
|
12.56
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
145.52
|
145.52
|
145.52
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
58.21
|
58.21
|
58.21
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
58.21
|
58.21
|
58.21
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
56.88
|
56.88
|
56.88
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
87.76
|
87.76
|
87.86
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
2017年预算数与2016年执行数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
增减额
|
增减%
|
|
20405
|
法院
|
2693.99
|
2069.88
|
1758.33
|
311.55
|
-624.11
|
-23.17%
|
|
2040501
|
行政运行
|
1232.20
|
1339.19
|
1339.19
|
|
106.99
|
8.68%
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1172.05
|
311.55
|
|
311.55
|
-860.50
|
-73.42%
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
136.46
|
12.56
|
12.56
|
|
-123.9
|
-90.80%
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
74.87
|
145.52
|
145.52
|
|
70.65
|
94.36%
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
58.21
|
58.21
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
52.12
|
58.21
|
58.21
|
|
6.09
|
11.68%
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
26.29
|
56.88
|
56.88
|
|
30.59
|
116.36%
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
87.76
|
87.86
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目
|
基本支出预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
总计
|
1758.33
|
1433.39
|
324.94
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
1261.38
|
1261.38
|
|
|
30101
|
基本工资
|
366.07
|
366.07
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
332.18
|
332.18
|
|
|
30103
|
奖金
|
30.51
|
30.51
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
307.38
|
307.38
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
225.24
|
225.24
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
322.94
|
|
322.94
|
|
30201
|
办公费
|
24
|
|
24
|
|
30202
|
印刷费
|
8
|
|
8
|
|
30203
|
咨询费
|
5
|
|
5
|
|
30204
|
手续费
|
2
|
|
2
|
|
30205
|
水费
|
3
|
|
3
|
|
30206
|
电费
|
20
|
|
20
|
|
30207
|
邮电费
|
10
|
|
10
|
|
30208
|
取暖费
|
21.16
|
|
21.16
|
|
30209
|
物业管理费
|
58.6
|
|
58.6
|
|
30211
|
差旅费
|
5
|
|
5
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.52
|
|
2.52
|
|
30216
|
培训费
|
29.16
|
|
29.16
|
|
30217
|
公务接待费
|
12
|
|
12
|
|
30218
|
专用材料费
|
1
|
|
1
|
|
30224
|
被装购置费
|
5
|
|
5
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
12
|
|
12
|
|
30227
|
委托业务费
|
1
|
|
1
|
|
30228
|
工会经费
|
2
|
|
2
|
|
30229
|
福利费
|
1
|
|
1
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
98.32
|
|
98.32
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.18
|
|
2.18
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
172.01
|
172.01
|
|
|
30301
|
离休费
|
10.38
|
10.38
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2.68
|
2.68
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
14.62
|
14.62
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
87.76
|
87.76
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
56.57
|
56.57
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
四、其他资本性支出
|
2
|
|
2
|
|
30102
|
办公设备购置
|
2
|
|
2
|
|
30103
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
30107
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
30199
|
其他资本性支出
|
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2016年预算数
|
2016年执行数
|
2017年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
79.2
|
|
75
|
|
75
|
4.2
|
57.14
|
|
53.31
|
|
53.31
|
3.83
|
12
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目
|
2017年预算安排总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、本年收入
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
2069.88
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
（三）事业收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入
|
|
（四）公共安全支出
|
1650.74
|
1650.74
|
|
|
（五）其他收入
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
216.29
|
216.29
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
115.09
|
115.09
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出
|
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出
|
87.76
|
87.76
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出
|
|
|
|
|
二、上年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
二、年末结转结余
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
收入总计
|
2069.88
|
支出总计
|
2069.88
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结转、结余
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
下级单位上缴收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
一般公共财政预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
金额
|
其中：纳入财政专户管理的非税收入
|
|
20405
|
法院
|
2069.88
|
|
2069.88
|
2069.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
1339.19
|
|
1339.19
|
1339.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
311.55
|
|
311.55
|
311.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
12.56
|
|
12.56
|
12.56
|
|
|
|
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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145.52
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145.52
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145.52
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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58.21
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58.21
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58.21
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2101101
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行政单位医疗
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58.21
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58.21
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58.21
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2101103
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公务员医疗补助
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56.88
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56.88
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56.88
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2210201
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住房公积金
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87.76
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87.76
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87.76
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目
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合计
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基本支出
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项目支出
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上缴上级支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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科目编码
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科目名称
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20405
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法院
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2069.88
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1758.33
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311.55
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2040501
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行政运行
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1339.19
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1339.19
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2040502
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一般行政管理事务
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311.55
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311.55
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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12.56
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12.56
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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145.52
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145.52
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2080506
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机关事业单位职业年金缴费支出
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58.21
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58.21
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2101101
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行政单位医疗
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58.21
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58.21
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2101103
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公务员医疗补助
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56.88
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56.88
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2210201
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住房公积金
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87.76
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87.76
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固原市中级人民法院2017年部门预算—部门预算情况说明
一、关于固原市中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市中级人民法院2017年财政拨款收支总预算2069.88万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2069.88万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目分类，公共安全支出1650.74万元、社会保障和就业支出216.29万元、医疗卫生与计划生育支出115.09万元、住房保障支出87.76万元。
二、关于固原市中级人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
固原市中级人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出2069.88万元，比2016年执行数据减少624.11万元，下降23.17%。其中：
人员经费1433.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费324.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
固原市中级人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出311.55万元，其中：
公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2017年预算311.55万元，比2016年执行数减少860.50万元，下降73.42%。主要用于司法行政审判执行工作中的办案业务支出。
三、关于固原市中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
固原市中级人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费12万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少67.2万元，其中：公务用车运行费减少75万元，主要原因为公车改革后一般公务用车上交处置，办案业务用车一律纳入办案业务经费保障，不再另行预算；公务接待费增加7.8万元，主要原因为作为司法改革工作试点地区，现阶段司法改革工作全面推行，深化改革，全国人大代表及各级部门调研与座谈工作工作增多，实施调研课题增加。
四、关于固原市中级人民法院2016年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，固原市中级人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2069.88万元，支出总预算2069.88万元。
收入预算包括：财政拨款收入2069.88万元，占100%。
支出预算包括：基本支出1758.33万元，占84.95 %；项目支出311.55万元，占15.05 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，固原市中级人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算1339.19万元，比2016年预算增加106.99万元，增长8.68 %。
（二）政府采购情况
2017年，固原市中级人民法院政府采购预算220万元，其中：政府采购货物预算220万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，固原市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4621.45平方米，价值604.88万元；车辆13辆，价值327.37万元；办公家具价值169.22万元；其他资产价值998.51万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋4621.45平方米，价值604.88万元；车辆13辆，价值327.37万元；办公家具价值169.22万元；其他资产价值998.51万元。
（四）预算绩效情况
2017年固原市中级人民法院无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
固原市中级人民法院无其他说明的事项。
第四部分 固原市中级人民法院2017年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（八）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
