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宁夏回族自治区固原市中级人民法院2017年部门预算

  

宁夏回族自治区固原市中级人民法院2017年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市中级人民法院2017年部门预算—单位概况 

一、主要职能

固原市中级人民法院是固原市人民政府的组成部门,属市财政全额拨款的一级预算单位。主要负责全市辖区内的一二审司法审判及普法宣传等工作。

固原市中级人民法院内设政治处、办公室、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭、审判监督庭、研究室、监察室、执行局、审判管理办公室、法警队等15个机构。全院共有中央政法专项编制102名,后勤服务人员事业编制6名。2017年年初实有94人,其中中央政法编制行政人员90人,事业人员4人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,固原市中级人民法院部门预算包括:固原市中级人民法院本级预算。

固原中级人民法院2017年部门预算——预算表 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2069.88

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1650.74

1650.74

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

216.29

216.29

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

115.09

115.09

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

87.76

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2069.88

支出总计

2069.88

 

 

 

 

 

 

 

                 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

  20405

法院

2069.88

2069.88

1758.33

 

311.55

 

 

2040501

行政运行

1339.19

1339.19

1339.19

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

311.55

311.55

 

 

311.55

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

12.56

12.56

12.56

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.52

145.52

145.52

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.21

58.21

58.21

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

58.21

58.21

58.21

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

56.88

56.88

56.88

 

 

 

 

2210201

住房公积金

87.76

87.76

87.86

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

  20405

法院

2693.99

2069.88

1758.33

311.55

-624.11

-23.17%

2040501

行政运行

1232.20

1339.19

1339.19

 

106.99

8.68%

2040502

一般行政管理事务

1172.05

311.55

 

311.55

-860.50

-73.42%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

136.46

12.56

12.56

 

-123.9

-90.80%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.87

145.52

145.52

 

70.65

94.36%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

58.21

58.21

 

 

 

2101101

行政单位医疗

52.12

58.21

58.21

 

6.09

11.68%

 2101103

公务员医疗补助

26.29

56.88

56.88

 

30.59

116.36%

2210201

住房公积金

 

87.76

87.86

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1758.33

1433.39

324.94

301

一、工资福利支出

1261.38

1261.38

 

30101

基本工资

366.07

366.07

 

30102

津贴补贴

332.18

332.18

 

30103

奖金

30.51

30.51

 

30104

社会保障缴费

307.38

307.38

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

225.24

225.24

 

302

二、商品和服务支出

322.94

 

322.94

30201

办公费

24

 

24

30202

印刷费

8

 

8

30203

咨询费

5

 

5

30204

手续费

2

 

2

30205

水费

3

 

3

30206

电费

20

 

20

30207

邮电费

10

 

10

30208

取暖费

21.16

 

21.16

30209

物业管理费

58.6

 

58.6

30211

差旅费

5

 

5

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

29.16

 

29.16

30217

公务接待费

12

 

12

30218

专用材料费

1

 

1

30224

被装购置费

5

 

5

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

12

 

12

30227

委托业务费

1

 

1

30228

工会经费

2

 

2

30229

福利费

1

 

1

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

98.32

 

98.32

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.18

 

2.18

303

三、对个人和家庭的补助

172.01

172.01

 

30301

离休费

10.38

10.38

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

2.68

2.68

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

14.62

14.62

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

87.76

87.76

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

56.57

56.57

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

2

 

2

30102

办公设备购置

2

 

2

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

79.2

 

75

 

75

4.2

57.14

 

53.31

 

53.31

3.83

12

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

     

     

    

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2069.88

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

1650.74

1650.74

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

216.29

216.29

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

115.09

115.09

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

87.76

87.76

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2069.88

支出总计

2069.88

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

20405

法院

2069.88

 

2069.88

2069.88

 

 

 

 

 

 

 

 

2040501

行政运行

1339.19

 

1339.19

1339.19

 

 

 

 

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

311.55

 

311.55

311.55

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

12.56

 

12.56

12.56

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.52

 

145.52

145.52

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.21

 

58.21

58.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

58.21

 

58.21

58.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

56.88

 

56.88

56.88

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

87.76

 

87.76

87.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

20405

法院

2069.88

1758.33

311.55

 

 

 

2040501

行政运行

1339.19

1339.19

 

 

 

 

2040502

一般行政管理事务

311.55

 

311.55

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

12.56

12.56

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.52

145.52

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.21

58.21

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

58.21

58.21

 

 

 

 

 2101103

公务员医疗补助

56.88

56.88

 

 

 

 

2210201

住房公积金

87.76

87.76

 

 

 

 

 

 

固原市中级人民法院2017年部门预算—部门预算情况说明

一、关于固原市中级人民法院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市中级人民法院2017年财政拨款收支总预算2069.88万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2069.88万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目分类,公共安全支出1650.74万元、社会保障和就业支出216.29万元、医疗卫生与计划生育支出115.09万元、住房保障支出87.76万元。

二、关于固原市中级人民法院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

固原市中级人民法院2017年一般公共预算拨款基本支出2069.88万元,比2016年执行数据减少624.11万元,下降23.17%。其中:

人员经费1433.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费324.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

固原市中级人民法院2017年一般公共预算拨款项目支出311.55万元,其中:

公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2017年预算311.55万元,比2016年执行数减少860.50万元,下降73.42%。主要用于司法行政审判执行工作中的办案业务支出。

三、关于固原市中级人民法院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市中级人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算数为12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费12万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少67.2万元,其中:公务用车运行费减少75万元,主要原因为公车改革后一般公务用车上交处置,办案业务用车一律纳入办案业务经费保障,不再另行预算;公务接待费增加7.8万元,主要原因为作为司法改革工作试点地区,现阶段司法改革工作全面推行,深化改革,全国人大代表及各级部门调研与座谈工作工作增多,实施调研课题增加。

四、关于固原市中级人民法院2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,固原市中级人民法院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2069.88万元,支出总预算2069.88万元。

收入预算包括:财政拨款收入2069.88万元,占100%

支出预算包括:基本支出1758.33万元,占84.95 %;项目支出311.55万元,占15.05 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,固原市中级人民法院本级的机关运行经费财政拨款预算1339.19万元,比2016年预算增加106.99万元,增长8.68 %

(二)政府采购情况

2017年,固原市中级人民法院政府采购预算220万元,其中:政府采购货物预算220万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20161231日,固原市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋4621.45平方米,价值604.88万元;车辆13辆,价值327.37万元;办公家具价值169.22万元;其他资产价值998.51万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4621.45平方米,价值604.88万元;车辆13辆,价值327.37万元;办公家具价值169.22万元;其他资产价值998.51万元。

(四)预算绩效情况

2017年固原市中级人民法院无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

固原市中级人民法院无其他说明的事项。

第四部分 固原市中级人民法院2017年部门预算——名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(二)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(三)公共安全(类)法院(款):指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。

(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指 按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(八)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 

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