固原市中级人民法院2020年部门预算情况说明
一、关于固原市中级人民法院政拨款收支预算情况的总体说明
固原市中级人民法院2020年财政拨款收入预算2594.76万元，其中：本年收入2594.76万元，包括一般公共预算拨款2594.76万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2594.76万元，包括：公共安全支出2047.63万元、社会保障和就业支出199.16万元、卫生健康支出123.3万元、住房保障支出224.67万元。
二、关于固原市中级人民法院2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
固原市中级人民法院2020年一般公共预算财政拨款基本支出2125.76 万元，其中：本年收入安排支出 2125.76 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数2424.2减少298.44万元，下降12.31%。
人员经费1707.34万元，主要包括：基本工资436.88万元、津贴补贴451.42万元、奖金190.01万元、社会保障缴费259.9万元、其他工资福利支出77.65万元、离休费13.35万元、退休费30万元、生活补助2.77万元、医疗费补助20.69万元、住房公积金103.28万元、住房补贴121.39万元。
公用经费418.42万元，主要包括：办公费40.04万元、印刷费0.5万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费20万元、邮电费1万元、取暖费46.78万元、物业管理费125.93万元、差旅费30万元、因公出国（境）费4.76万元、维修（护）费8万元、会议费2.27万元、培训费23.33万元、公务接待费3万元、工会经费9.68万元、其他交通费88.39万元、其他商品和服务支出12.24万元。
（二）项目支出情况说明
固原市中级人民法院2020年一般公共预算财政拨款项目支出 469万元，其中：本年收入安排支出469万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：公共安全支出一般行政管理事务469万元，比2019年执行数802.99万元减少333.99万元，下降41.59%。主要用于案件差旅费、案件印刷费、法律宣传、法官培训、法院专递快递费、办案车辆运行费等支出。
三、关于固原市中级人民法院2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
固原市中级人民法院2020年“三公”经费财政拨款预算数为7.76万元，其中：因公出国（境）费4.76万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少40.24万元，其中：因公出国（境）费减少0.24万元，主要原因2020年减少因公出国（境）预算；公务用车运行费减少40万元，主要原因本年该部分预算纳入办案业务经费保障，不再另行预算。
四、关于固原市中级人民法院2020年政府性基金预算拨款情况说明
固原市中级人民法院 2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于固原市中级人民法院2020年收支预算情况的总体说明
固原市中级人民法院2020年收入总预算2594.76万元，其中：本年收入2594.76万元，上年结转结余0万元；支出总预算2594.76万元，其中：本年支出2594.76万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2594.76万元，占100%。
本年支出包括：基本支出2125.76万元，占81.93%；项目支出469万元，占18.07%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，固原市中级人民法院的机关运行经费财政拨款预算418.42万元，比2019年预算减少21.84万元，下降4.96%。主要原因是：取暖费及物业管理费减少。
（二）政府采购情况
2020年，固原市中级人民法院政府采购预算209.93万元，其中：政府采购货物预算84万元，政府采购服务预算 125.93万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，固原市中级人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋22,793.76平方米，价值7,536.27万元；车辆13辆，价值326.48万元；办公家具价值139.76万元；其他资产价值609.02万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋22,793.76平方米，价值7,536.27万元；；车辆13辆，价值326.48 万元；办公家具价值139.76万元；其他资产价值609.02万元。
（四）预算绩效情况
我院领导高度重视预算绩效管理工作，积极推进预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用效益。将绩效理念融入预算管理全过程，从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理三个方面入手，开展预算绩效管理工作，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，切实提高本单位预算管理水平。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
固原市中级人民法院2020年部门预算——名词解释
（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（三）公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展法院业务工作的支出。
（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
（八）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车费/公务接待费用。
